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荥阳市人民法院2016年决算公开说明

发布时间:2017-10-16 11:08:08


荥阳市人民法院

2016年决算公开说明

 

一、单位职责

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)对法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员。

(七)管理法院的有关经费和物资装备。

(八)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九)承办其他应由人民法院负责的工作。

二、机构设置

下设刑事、民事、行政、执行、立案、审管办及办公室、政治处等32个部门。主要职责是刑事、民事、行政等各类案件的立案、审理和执行。

荥阳市人民法院为独立会计核算单位,决算单位构成为荥阳市人民法院,无二级决算单位。

.收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2016年预算安排收入3071.26万元,支出3071.26万元。其中,基本支出2303.92万元,项目支出767.34万元。收入来源均为财政拨款收入。2015年预算收入2336.58万元,支出2336.58万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2016年预算执行收入2954.02万元,支出2954.02万元。其中,基本支出2065.21万元,项目支出888.81万元。收入来源均为财政拨款收入。2015年决算,收入2468.61万元,支出2706.19万元,其中,基本支出1599.42万元,项目支出1106.76万元。

1. 收入支出与预算对比分析

1).预、决算差异情况

2016年决算支出中,法院行政运行(2040501)支出1623.98万元,一般管理事务(2040502)支出694.41万元,法院事业运行(2040550)支出308.77万元,案件审判支出(2040504)60.2万元,法律援助(2040607)支出11.6万元,行政单位医疗(2100501)支出38.70万元,事业单位医疗(2100502)支出6.9万元,住房公积金(2210201)支出86.86万元。债劵置换(2310301)支出122.60万元。2016年预算支出中法院行政运行(2040501)1766.11万元,一般管理事务(2040502)支出557.71万元,法院事业运行(2040550)支出400.01万元,案件审判支出(2040504)60.2万元,法律援助(2040607)支出19.10万元,行政单位医疗(2100501)支出40.01万元,事业单位医疗(2100502)支出7.4万元,住房公积金(2210201)支出90.40万元。债劵置换(2310301)支出130.33万元。

2)差异原因分析

法律援助(2040607)中有7.5万元没有支付。债劵置换2310301)中7.73万元因为联系不到债权人无法支付。

2.收入支出结构分析

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公经费”支出情况:

年度

因公出国费

公车运行维护费

公务接待费

预算

决算

预算

决算

预算

决算

2015

0

0

140

135.17

5

4.53

2016

0

0

80

79.62

5

4.48

 

2016年决算中,因公出国费支出均无。公务用车运行费用较2015年135.17万元,减少55.53万元,降低41.08%。公务接待支出4.48万元,较2015年4.53万元,减少0.05万元,降低1.1%。

公车运行维护费用减少是因为2015年荥阳法院购置八辆执法执勤用车,支出61.48万元,2016年没有公务车辆购置支出。2016年进行公车改革,保留执法执勤车辆28辆,一般公务用车5辆,公车运行维护费减少。公务接待费用严格控制各项接待标准和规模,接待费用有所降低。

2)会议费支出情况

3)培训费支出情况

2015年组织全院干警分批到浙江大学培训,因此培训费增加较多。

4)较大的支出情况

差旅费2015年支出105.46万元,2016年支出163.24万元。因为近二年立案数量呈上升趋势,较多案件需要出差异地发手续,查询,扣押,冻结。所以差旅费数额逐渐增加。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入、支出平衡。

(三)年末结转和结余情况。

2016年无结转结余资金。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

严格按照预算执行收入和支出。

二、资产负债情况分析

(一)、资产负债结构情况

四、关于“三公”经费支出说明。

2016年决算中,因公出国费为0,公务用车购置费为0万元,公务用车运行费用支出79.62万元,公务接待支出4.48万元。其中,因公出国费支出均无。公务用车运行费用,较2015年130.33万元,减少50.71万元,降低39%。公务接待支出4.48万元,较2015年4.53万元,减少0.05万元,降低1.1%。

1.三公经费支出较上年度减少46.22万元,一是因为2016年全市车辆进行公务用车改革,2016年没有公务车辆购置支出。二是严格落实中央八项规定等有关规定后,严格接控各项接待标准和规模,接待费用有所降低。

2.关于车辆购置及运行维护费支出、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。

2016年决算中,因公出国人次为0,实有一般公务用车和执法执勤用车为58辆,公务接待185批次,1757人次,总接待费用4.48万元。

   五、关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额278.28万元,其中采购货物支出253.63万元,政府采购服务支出24.65万元。

   六、关于国有资产占用情况说明,截至2016年12月31日,本部门共有车辆58辆,其中,一般公务用车12辆,一般执法执勤用车44辆,特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上大型设备1套。

   七、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

法院办案费的合理使用,加大了审判和执行工作的力度,依法打击各类违法犯罪活动,及时调处各类矛盾纠纷,为我市的社会稳定和经济发展做出贡献。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费为保障法院运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

8.法律援助:反映法院用于开展法律援助工作的支出。

9.其他法院支出:反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10.其他优抚:上级法院对因公牺牲干警家属的定期补助费。

 

 

 2017年10月16日

 

附件:1、0052910380001_部门决算相关信息统计表

2、0052910380001_财政拨款收入支出决算总表(2)

3、0052910380001_收入决算表

4、0052910380001_收入支出决算总表

5、0052910380001_一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6、0052910380001_一般公共预算财政拨款收入支出决算表

7、0052910380001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、0052910380001_支出决算表

责任编辑:dm    


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